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我公司賣物聯(lián)方面服務免費提供相關產(chǎn)品,賬務如何處理

84785010| 提问时间:2019 09/30 15:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
如果貨物成本100,市場價格120 服務收入200 借銀存200+稅額,銷售費用,貸主營業(yè)務收入200、庫存商品100銷項(200*稅率+120*稅率)
2019 09/30 16:11
84785010
2019 09/30 17:22
借:銀存200(服務收入)+12(服務收入銷項稅額) 銷售費用15.6 貸:主營業(yè)務收入200 庫存商品100 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)12+15.6 請問是這樣的嗎?那我稅務申報表上的銷項稅額是12元,那與這里的相差15.6元
郭老師
2019 09/30 17:29
你申報增值稅貨物的也填寫
84785010
2019 09/30 17:43
不好意思,我還是不明白,我申報增值稅是按我開出發(fā)票上的稅額去申報的,那我開出的發(fā)票是這樣的 服務費收入 200元 稅額 12元 產(chǎn)品 120元 稅額 15.6元 產(chǎn)品 -120元 稅額-15.6元 這樣的話如何填報增值稅申報表?
郭老師
2019 09/30 17:52
產(chǎn)品120 服務200
84785010
2019 09/30 18:03
可是增值稅申報表不是系統(tǒng)盤自動生成的,那這張發(fā)票轉入的稅額就是12元,那另外的15.6元是要自己手工填入嗎?
郭老師
2019 09/30 18:18
自己再無票收入里面填寫
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