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問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)施工項(xiàng)目，他在9月份按照中標(biāo)價(jià)給業(yè)主開(kāi)了發(fā)票，她提供的工資是9月 10月 11月 還提供一部分材料，可是我這個(gè)季度要結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么辦呢？
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你按照季度的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2019 10/08 08:56
84784950 
2019 10/08 09:05
老師，我這是九月份給業(yè)主開(kāi)的發(fā)票，但是工資是9月，10月，11月 呀 工期是從九月開(kāi)始的，前期都沒(méi)多少成本
樸老師 
2019 10/08 09:07
沒(méi)事，你9月份有的話就是這個(gè)季度的了
84784950
2019 10/08 12:53
可是，收入太多了，客戶提供的材料票和工資不夠結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，因?yàn)橛胁糠殖杀救氲?0 11月第四季度了
樸老師
2019 10/08 12:57
那你就九月份做一部分
84784950
2019 10/08 13:00
老師，因?yàn)槭前凑罩袠?biāo)價(jià)全開(kāi)了，以后該項(xiàng)目不會(huì)開(kāi)發(fā)票了，那10 11月未接轉(zhuǎn)的的成本怎么辦
樸老師
2019 10/08 13:02
那你先暫估成本，年底之前收到成本票沖銷(xiāo)暫估
84784950
2019 10/08 13:54
老師，你是不是沒(méi)明白我的意思呢，我的意思是 這個(gè)項(xiàng)目按照中標(biāo)價(jià)一次性把發(fā)票給業(yè)主開(kāi)了，不過(guò)這個(gè)項(xiàng)目還在進(jìn)行，我這邊已經(jīng)有了一部分材料票，剩下的工資，可是工資入賬的月份是9月 10 11月 因?yàn)楣さ亻_(kāi)工是在9月份，我這個(gè)時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)10 11 月工資怎么處理
樸老師
2019 10/08 14:07
工資的話是幾月的就只能做在幾月份
84784950
2019 10/08 14:14
老師，那我這種情況怎么處理，因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票收入比較大，又要結(jié)轉(zhuǎn)成本，而這部分工資又是在第四季度，我咋辦？你剛才說(shuō)的暫姑是什么意思
樸老師
2019 10/08 14:17
我說(shuō)的暫估是暫估成本，不是暫估后面幾月的工資
84784950
2019 10/08 16:33
老師，那你說(shuō)怎么處理呢，
樸老師
2019 10/08 16:35
你這個(gè)沒(méi)辦法，你是工資不夠，只能按照實(shí)際工資來(lái)做
84784950
2019 10/08 16:56
老師，我可以暫姑把 因?yàn)槲?0月 11月工資金額已經(jīng)確定下來(lái)了
我?在9月?份 暫?估?
借：工程施工-暫?估?人?工? 100
貸：其?他應(yīng)付?款 100
借：主營(yíng)?業(yè)務(wù)?成?本-暫?估人?工? 100
貸?：工程施工-暫估?人?工? 100
等到?10月入賬?的?時(shí)?候?
紅?沖?暫?估?
借?：工?程?施?工?-暫估?人?工? 100
貸?：其?他?應(yīng)付?款 100
實(shí)?際?分?錄?
借?：工?程?施?工?-10月人?工? 100
貸?：其?他應(yīng)?付?款 100
我寫(xiě)的對(duì)嗎 可以這樣入賬嗎
樸老師
2019 10/08 16:56
九月份可以計(jì)提10月份的，但是不能暫估，工資不能提前一個(gè)月暫估
84784950
2019 10/08 16:59
老師，我這是施工單位一般我都不計(jì)提工資 因?yàn)檫@不是公司員工，工資為什么不讓暫姑呢。不讓暫姑的話 我就沒(méi)辦法入賬了
樸老師
2019 10/08 17:07
這個(gè)只能計(jì)提不能暫估，暫估也只能暫估當(dāng)月的
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