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跨年度普票做成專票，專票做成普票，可以從進項稅額轉(zhuǎn)出做嗎
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你好，是分錄做錯了調(diào)賬就可以，先紅沖然后按正確的分錄做
2019 10/08 11:24
84784956 
2019 10/08 12:08
老師，我是跨年度的普票做成了專票，那我直接做借：原材料
貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎？
84784956
2019 10/08 12:09
如果是先沖紅然后做正確的，可以直接從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額里做嗎？
彩麗老師 
2019 10/08 15:30
跨年度的普票做成了專票，那我直接做借：原材料
貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 可以嗎？可以的
彩麗老師
2019 10/08 15:31
但是最好是紅沖，然后按正確的分錄做，因為你這個是普票本來是不存在進項稅額轉(zhuǎn)出的
84784956
2019 10/08 15:51
好的好的，謝謝老師
84784956
2019 10/08 15:51
老師還可以問一個問題嗎？
84784956
2019 10/08 15:54
就是研究開發(fā)費用加計扣除減免稅和減免稅總額中研發(fā)加計扣除所得稅減免和研發(fā)費用加計扣除總額有什么關(guān)系嗎？
84784956
2019 10/08 15:55
現(xiàn)在要填研究開發(fā)費用加計扣除減免稅，但我不知道改填哪一個
彩麗老師
2019 10/08 19:39
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