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鄒老師，結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后，未交增值稅是負數(shù)，就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進項稅啊？
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你好，未交增值稅只可能是0或者大于0的數(shù)據(jù)，不會是負數(shù)啊
你單位是什么原因?qū)е挛唇辉鲋刀愂秦摂?shù)呢
2019 10/08 13:50
84785033 
2019 10/08 14:04
本來是應交1008.是因為加計10%.后，就.就成了--1666了
鄒老師 
2019 10/08 14:05
你好，這種情況是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
84785033
2019 10/08 14:07
就是我現(xiàn)在應交增值稅（銷項減進項）是--1666.我不結(jié)轉(zhuǎn)到未交就放應交增值稅借方不管嗎？
鄒老師
2019 10/08 14:09
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的
84785033
2019 10/08 14:10
鄒老師
2019 10/08 14:11
你好，針對這個圖片的疑問是？
84785033
2019 10/08 14:38
就這樣不用管了是嗎？
鄒老師
2019 10/08 14:40
你好，需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1666.14，應交稅費——應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
84785033
2019 10/08 15:47
鄒老師，進項和銷項不留余額了，都當月結(jié)平啊？
鄒老師
2019 10/08 15:51
你好，是的，是這樣處理
84785033
2019 10/08 15:59
84785033
2019 10/08 16:02
那我是不是以后每個月都要把進項稅和銷項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到＂轉(zhuǎn)出未交增值稅＂，進項和銷項每月末余額都是零？
鄒老師
2019 10/08 16:05
你好，是的，是這樣處理（每個月都要把進項稅和銷項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到＂轉(zhuǎn)出未交增值稅＂，進項和銷項每月末余額都是零）
84785033
2019 10/08 16:08
84785033
2019 10/08 16:09
按您指導的結(jié)轉(zhuǎn)后，科目余額是這樣的，對嗎？
鄒老師
2019 10/08 16:18
你好，是的，是這樣的
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