問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月那個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)交增值稅多計(jì)提1分錢(qián)，賬上就是應(yīng)交稅金增值稅多了1分，怎么把這1分錢(qián)沖掉啊？要不總跟實(shí)際交出的查1分錢(qián)。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/09 11:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做之前計(jì)提相反分錄，金額0.01就是了
2019 10/09 11:11
84784971
2019 10/09 11:11
我看看啊
84784971
2019 10/09 11:14
鄒老師
2019 10/09 11:17
你好，針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎？
84784971
2019 10/09 11:34
同方向紅字？
鄒老師
2019 10/09 11:42
你好，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù) 也可以是相反分錄，金額正數(shù)
84784971
2019 10/09 11:48
老師，因?yàn)槲覄倎?lái)接手，這個(gè)是上月會(huì)計(jì)做的，我這能不能，借，應(yīng)交增值稅0.01帶營(yíng)業(yè)外支出
鄒老師
2019 10/09 11:54
你好，不可以，不可以隨意計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算的 可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù) 也可以是相反分錄，金額正數(shù)
84784971
2019 10/09 12:07
一季度的增值稅是16930.2二季度交的時(shí)候是16930.19 怎么做分錄啊？
鄒老師
2019 10/09 12:08
你好，上個(gè)月那個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)交增值稅多計(jì)提1分錢(qián)（你這個(gè)計(jì)提的時(shí)候所做的分錄是？）
84784971
2019 10/09 12:09
增值稅不用計(jì)提啊
84784971
2019 10/09 12:09
確認(rèn)收入時(shí)候貸方應(yīng)交增值稅啊？
84784971
2019 10/09 12:09
小規(guī)模納稅人
鄒老師
2019 10/09 12:10
你好，（老師，上個(gè)月那個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)交增值稅多計(jì)提1分錢(qián)）這個(gè)可是你之前的原話問(wèn)題 一般納稅人是需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的，如果結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，需要做相反分錄，金額0.01
鄒老師
2019 10/09 12:11
你好，小規(guī)模那就這樣做調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；應(yīng)收賬款等科目
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