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我們是小規(guī)模企業(yè)，9月份在稅控盤開了173252.42元，我是填寫在其他免稅銷售額可以嗎，因為填寫在未達起征點銷售額超過10萬不能保存，我們是季度報稅的不是不超過30萬可以填寫才對嘛？

FAILED
84785025| 提问时间：2019 10/10 11:40
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師,中級會計師
不是12行是去備案免稅小規(guī)模納稅人填寫，你這個是公司那就填寫第10行 第1行和第2行數據一致
2019 10/10 11:49
84785025
2019 10/10 11:55
填寫在10行的話是要繳稅的，這個月我們還有去稅務機關代開專用發(fā)票金額116504.85元，所以應該是1行=2行+3行沒錯吧
maize老師
2019 10/10 11:58
這個只有專票需要交稅，沒有超過30萬，普通發(fā)票不交稅，
84785025
2019 10/10 12:00
明白了，懵逼，我填寫錯誤了，謝謝老師
maize老師
2019 10/10 12:20
滿意請給五星好評，謝謝
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