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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，個(gè)體戶的增值稅申報(bào)表里，在免稅銷售額填寫的金額是否應(yīng)該填寫不含稅的銷售額?。浚ó?dāng)季度開的都是普通發(fā)票，沒有超過起征點(diǎn)，所以在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額中填寫的）
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你好，是填寫不含稅的銷售額
2021 10/20 11:27
84784986 
2021 10/20 11:28
不管開的是專票還是普通，都填寫不含稅的對吧？
小云老師 
2021 10/20 11:32
是的，不管開的是專票還是普通，都填寫不含稅
84784986
2021 10/20 11:36
那請問老師定期定額納稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)自動在應(yīng)稅項(xiàng)填寫了30000，但是我們這個(gè)季度銷售了55000，然后核定計(jì)稅依據(jù)就是3萬，改不了的。如果我在應(yīng)稅項(xiàng)改成55000的話，這樣會不會有什么影響，交稅之類的呢
小云老師
2021 10/20 11:38
你實(shí)際是55000的話就是要去改成55000申報(bào)呀
84784986
2021 10/20 11:38
那后面計(jì)稅依據(jù)是系統(tǒng)默認(rèn)的3萬，那是不是代表我要交個(gè)稅了呢
小云老師
2021 10/20 11:39
你超過了是要交呀。
84784986
2021 10/20 11:44
可是不是說月度不超過5萬，季度不超過15萬，個(gè)稅是免的嘛？我雖然季度是5萬3，但是沒超過季度也會交稅嗎
小云老師
2021 10/20 11:53
不是的，各地免的金額不同，有些是9萬
84784986
2021 10/20 11:55
我問過當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是15萬，填完之后，系統(tǒng)應(yīng)該是自動算出來的應(yīng)納稅額，因?yàn)槟莻€(gè)地方改不了，但是應(yīng)納稅額還是0，所以應(yīng)該是不交稅
小云老師
2021 10/20 11:58
如果你們是15萬那就是不交的，申報(bào)按你實(shí)際的55000填寫
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