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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，個(gè)體戶的增值稅申報(bào)表里，在免稅銷售額填寫的金額是否應(yīng)該填寫不含稅的銷售額??？（當(dāng)季度開(kāi)的都是普通發(fā)票，沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)，所以在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額中填寫的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是填寫不含稅的銷售額
2021 10/20 11:27
84784986 
2021 10/20 11:28
不管開(kāi)的是專票還是普通，都填寫不含稅的對(duì)吧？
小云老師 
2021 10/20 11:32
是的，不管開(kāi)的是專票還是普通，都填寫不含稅
84784986
2021 10/20 11:36
那請(qǐng)問(wèn)老師定期定額納稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)在應(yīng)稅項(xiàng)填寫了30000，但是我們這個(gè)季度銷售了55000，然后核定計(jì)稅依據(jù)就是3萬(wàn)，改不了的。如果我在應(yīng)稅項(xiàng)改成55000的話，這樣會(huì)不會(huì)有什么影響，交稅之類的呢
小云老師
2021 10/20 11:38
你實(shí)際是55000的話就是要去改成55000申報(bào)呀
84784986
2021 10/20 11:38
那后面計(jì)稅依據(jù)是系統(tǒng)默認(rèn)的3萬(wàn)，那是不是代表我要交個(gè)稅了呢
小云老師
2021 10/20 11:39
你超過(guò)了是要交呀。
84784986
2021 10/20 11:44
可是不是說(shuō)月度不超過(guò)5萬(wàn)，季度不超過(guò)15萬(wàn)，個(gè)稅是免的嘛？我雖然季度是5萬(wàn)3，但是沒(méi)超過(guò)季度也會(huì)交稅嗎
小云老師
2021 10/20 11:53
不是的，各地免的金額不同，有些是9萬(wàn)
84784986
2021 10/20 11:55
我問(wèn)過(guò)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是15萬(wàn)，填完之后，系統(tǒng)應(yīng)該是自動(dòng)算出來(lái)的應(yīng)納稅額，因?yàn)槟莻€(gè)地方改不了，但是應(yīng)納稅額還是0，所以應(yīng)該是不交稅
小云老師
2021 10/20 11:58
如果你們是15萬(wàn)那就是不交的，申報(bào)按你實(shí)際的55000填寫
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