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老師，計提工資和稅金是計提上月的還是下月的啊
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你好 你是說個稅嗎 個稅不計提 是直接扣
;，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保( 公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
一公積金( 個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
一公積金(個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2019 10/10 14:26
84785031 
2019 10/10 14:28
比如我做當(dāng)月的賬，當(dāng)月計提的是當(dāng)月的還是上月的啊
玲老師 
2019 10/10 14:32
當(dāng)月計提 當(dāng)月的工資
84785031
2019 10/10 14:34
那稅金的計提也是計提當(dāng)月的嗎
玲老師
2019 10/10 14:38
個稅是交時扣 工資
玲老師
2019 10/10 14:39
個稅你把要扣的個稅先做工資里也可以
84785031
2019 10/10 14:41
那金蝶里面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手工結(jié)轉(zhuǎn)啊
玲老師
2019 10/10 14:43
增值稅手工錄入憑證結(jié)轉(zhuǎn)的
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