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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值稅更正申報(bào)后 所得稅季報(bào)得更正 年報(bào)嗎？都已經(jīng)所得稅匯算清繳了還需更正申報(bào)年報(bào)么？收入減少了 因?yàn)槎惵矢臑?018年的16％ 稅局同意更正的 這種情況是否需要更正申報(bào)年報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你在這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2019 10/11 22:03
84784994 
2019 10/11 22:03
已經(jīng)對(duì)應(yīng)沖紅了的
郭老師 
2019 10/11 22:04
你分錄怎么做的，紅沖今年的收入明年匯算清繳就可以
84784994
2019 10/11 22:05
2018年的稅金增加 以前年度損益調(diào)整嘛 2019年對(duì)應(yīng)做啥子科目呢
84784994
2019 10/11 22:06
增值稅補(bǔ)記 附加稅也要補(bǔ)記
郭老師
2019 10/11 22:07
具體的那個(gè)稅金？增值稅不涉及損益
其他的會(huì)設(shè)計(jì)
收入減少，你是今年開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？是的話直接紅沖今年的收入
84784994
2019 10/11 22:10
從2018年9月更正申報(bào)到2019年8月 之前開(kāi)的服務(wù)業(yè)從6％的稅率沖紅后對(duì)應(yīng)開(kāi)具勞務(wù)16％ 4月份后的開(kāi)13％
84784994
2019 10/11 22:11
這種情況 分錄正確的該怎么做嘛？
郭老師
2019 10/11 22:12
你紅沖收入用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目
影響今年的所得稅，在明年的所得稅里面匯算清繳就可以
84784994
2019 10/11 22:14
分錄正確的該怎么做嘛？
郭老師
2019 10/11 22:16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784994
2019 10/11 22:18
我是說(shuō)的2018年那部分 2019的我明白了的
郭老師
2019 10/11 22:20
紅沖6%的不是嗎
第一個(gè)就是紅沖6%的
84784994
2019 10/11 22:21
是紅沖了啊 我是說(shuō)2018年的分錄 怎么做才是正確的
郭老師
2019 10/11 22:22
你紅沖不是在今年嗎
郭老師
2019 10/11 22:22
不要用以前年度損益調(diào)整科目了
你要用了這個(gè)科目今年的也得用這個(gè)
而且你還得去修改18年的年報(bào)
84784994
2019 10/11 22:23
2018年的也要更正申報(bào)了的
84784994
2019 10/11 22:24
就是不明年2018年更正的那部分該怎么做才對(duì)
郭老師
2019 10/11 22:25
18年你紅沖在今年，在今年的申報(bào)表里面修改的不是嗎
84784994
2019 10/11 22:28
是的啊 意思就是不管2018還是2019都做對(duì)應(yīng)的紅沖收入 不用以前年度損益么？
郭老師
2019 10/11 22:30
是的
現(xiàn)在18年的匯算清繳已經(jīng)過(guò)了
你如果記以前年度損益調(diào)整科目，紅沖和開(kāi)的正確的發(fā)票都要用，還需要修改18年年報(bào)
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