問(wèn)題已解決

繳納社保數(shù)7014.42（個(gè)人承擔(dān)843.3，公司承擔(dān)6171.12） 繳納的公積金是2400（個(gè)人承擔(dān)800，公司承擔(dān)1600） 求:計(jì)提工資社保公積金和發(fā)放工資社保公積金的分錄 具體到我公司的數(shù)值，我做的分錄不平 其他應(yīng)扣是:工傷失業(yè)生育險(xiǎn)（公司全額承擔(dān)社保公積金） 工資表如下:

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/12 09:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019 10/12 09:59
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