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問題已解決
老師，您好！ 請問只有銀行的收付款回單的怎么做賬啊？都不會取得發(fā)票。 付款回單的是這樣做嗎 借:預付賬款 貸：銀行存款 收款回單的是這樣嗎 借：銀行存款 貸：預收賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以，但是你這個后續(xù)不能長期掛著啊，沒有發(fā)票你這個費用支出做成本和費用匯算清繳納稅調增，收款這個不開發(fā)票做無票收入交增值稅和所得稅
2019 10/12 10:17
84785018 
2019 10/12 10:19
發(fā)票拿不回了，可以用費用票沖預付嗎？
maize老師 
2019 10/12 10:21
是a你用b業(yè)務發(fā)票？這樣和實際業(yè)務不符發(fā)票查到是需要補稅交罰款和滯納金
84785018
2019 10/12 10:26
比較合理的做法是把付款費用做到成本中，匯算清繳時調增嗎？
借：成本
貸：預付賬款
這樣沖掉嗎
maize老師
2019 10/12 10:28
比較合理的做法是把付款費用做到成本中，匯算清繳時調增嗎？
借：成本
貸：預付賬款
這樣沖掉嗎
是
84785018
2019 10/12 10:34
請教一下您，我們公司買了一個稅控盤（200元）加技術維護費（280元），這個季度我們沒有要交的增值稅，現(xiàn)在要把它報上去抵扣嗎？還是產(chǎn)生增值稅的時候再報上去抵扣？抵扣是抵480還是280元呢？
maize老師
2019 10/12 10:37
你好： 為了方便其他同學查詢同類問題不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復你這個問題！
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