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我是小型微利企業(yè),填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),如果填報(bào)了A201020固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表:固定資產(chǎn)一次性扣除,享受加速折舊優(yōu)惠金額,那么A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就無法填寫了。如果不填報(bào)A201020表,固定資產(chǎn)不一次性扣除,A201030表第一行可以填寫,是這種情況嗎?

84785039| 提问时间:2019 10/12 16:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不是的,你們是不是填寫了加速折舊利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
2019 10/12 17:34
郭老師
2019 10/12 17:34
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的不填寫小微減免
84785039
2019 10/12 17:56
是的,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。謝謝!
郭老師
2019 10/12 18:48
利潤(rùn)負(fù)數(shù)0保存小微減免表 不用客氣的,
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