問(wèn)題已解決

我們是建筑勞務(wù)公司，剛成立的，第一個(gè)月我給對(duì)方開(kāi)了五百萬(wàn)發(fā)票，班組先做了一個(gè)結(jié)算單，這要怎么做賬

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/14 10:13
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你是 借：應(yīng)收賬款500萬(wàn) 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 10/14 10:44
84784950
2019 10/14 10:58
這個(gè)結(jié)算單意思是第一次給他們開(kāi)票，沒(méi)有成本，就是先做了一個(gè)結(jié)算單，異地已經(jīng)交了二個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，這張結(jié)算單就是暫估成本的票據(jù)，是要這樣做嗎，還是做借：工程施工~人工費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
陳詩(shī)晗老師
2019 10/14 11:12
是的，暫估的，實(shí)際的要發(fā)票為準(zhǔn)。
84784950
2019 10/14 11:23
麻煩老師做個(gè)詳細(xì)分錄，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 10/14 11:25
借：工程施工-合同成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)收賬 款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)
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