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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前期計(jì)提折舊，正確的應(yīng)是： 借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 100 貸：累計(jì)折舊 100 原會(huì)計(jì)做成： 借：管理費(fèi)用—折舊費(fèi) 100 貸：累計(jì)折舊 100 現(xiàn)在我要改正過(guò)來(lái)，是不是可以在這一期一起做： 借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 200 管理費(fèi)用—折舊費(fèi) 負(fù)100 貸：累計(jì)折舊 100
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你好 那你的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 100借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -100就可以了
2019 10/14 16:10
84784997 
2019 10/14 16:17
我是說(shuō)連這期一起，一共兩期一起做。還是要分開(kāi)做呢？
答疑蘇老師 
2019 10/14 16:20
你好 兩期一起做的話， 你的分錄是對(duì)的。 可以一起， 不過(guò)不如分開(kāi)做賬清楚。
84784997
2019 10/14 16:28
好的，那我分開(kāi)做，謝謝老師
答疑蘇老師
2019 10/14 16:34
不客氣 祝工作順利哦
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