問題已解決
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)交稅費(fèi)科目期初數(shù)是負(fù)數(shù),是不是表示只交稅金了,沒有做計(jì)提?我只有電子版的明細(xì)賬,我該怎么查明細(xì)賬?怎么調(diào)整呀?謝謝
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速問速答你好,是的,一般是因?yàn)闆]有計(jì)提稅金,你要看一下應(yīng)交稅費(fèi)下級科目哪個是借方余額。
2019 10/17 13:53
84785001
2019 10/17 14:01
老師,能不能具體一些,我不知道該如何下手。如果有留底是不是也會是負(fù)數(shù)
路老師
2019 10/17 14:09
你可以拍個應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬看一下
84785001
2019 10/17 14:53
您的意思是讓我把明細(xì)賬拍照發(fā)給你是嗎?不知道能否看清楚
路老師
2019 10/17 15:09
是的,把應(yīng)交稅費(fèi)的下級明細(xì)拍個照
84785001
2019 10/17 15:33
這只是18年12月的,明細(xì)挺多的,不知道能否清楚
路老師
2019 10/17 15:45
看的不是很清楚,我看印花稅和個稅都 是在借方余額,可以先找找這二種稅的賬是怎么做的。
84785001
2019 10/17 20:32
老師現(xiàn)在可以提問嗎
路老師
2019 10/18 08:51
你好,不好意思,昨天晚上不在,有什么問題嗎
84785001
2019 10/18 08:51
正確的分錄怎么做?估計(jì)原來少做了什么分錄
84785001
2019 10/18 08:55
你給我指點(diǎn)一下怎么核對應(yīng)交稅費(fèi)科目,如何調(diào)整
路老師
2019 10/18 09:05
好的,你看上面圖片里的明細(xì)賬,每個稅費(fèi)明細(xì),比如應(yīng)交稅金——城建稅的最后一行是貸50545.49,先把這個應(yīng)交稅金下面各項(xiàng)明細(xì)目前的余額都列出來:
應(yīng)交稅金——營業(yè)稅 貸:2.69
應(yīng)交稅金——城建稅 貸:?
應(yīng)交稅金——印花稅 借:?
。。。
84785001
2019 10/18 12:19
那進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)也要看是嗎?老師,能不能把這幾個科目正常的分錄給我說一下
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