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老師,你好,總公司撥款給分公司發(fā)放工資及扣社保等一些費(fèi)用,分公司收到總公司的款以后都不還款給總公司,內(nèi)賬分錄應(yīng)該怎么做

84785013| 提问时间:2019 10/18 13:58
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,分公司計(jì)提工資時(shí),借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 等;收到撥款時(shí),借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用等 支付工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬——工資 等 貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金。相當(dāng)于是總公司負(fù)擔(dān)了你們的工資費(fèi)用。
2019 10/18 14:08
84785013
2019 10/18 14:20
老師,還有一個(gè)情況是,有時(shí)要提前撥款給分公司備用,這怎么做分錄呢
立紅老師
2019 10/18 14:21
你好,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——備用金
84785013
2019 10/18 14:23
分公司不歸還的,也掛其它應(yīng)付款嗎?
立紅老師
2019 10/18 14:35
你好,如果不掛其他應(yīng)付款,那只能做營(yíng)業(yè)外收入,相當(dāng)于公司白給你們的。
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