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分公司準(zhǔn)備注銷了,總公司代分公司還款,總公司怎么做賬呢

84784985| 提问时间:2021 12/23 14:27
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2021 12/23 14:28
84784985
2021 12/23 14:28
分公司收到這次款項(xiàng),貸方做什么科目呢
84784985
2021 12/23 14:30
現(xiàn)在是欠分公司負(fù)責(zé)人的款項(xiàng)?總總公司來幫分公司還款嗎?
王超老師
2021 12/23 14:31
分公司注銷了,要轉(zhuǎn)入未分配利潤里面阿
84784985
2021 12/23 14:34
借,銀行存款貸未分配利潤,借其他應(yīng)付 貸銀行存款,對(duì)嗎
王超老師
2021 12/23 14:37
你這個(gè)為什么有銀行存款???分公司的應(yīng)該沒有現(xiàn)金流入流出阿 因?yàn)榭偣靖跺X的
84784985
2021 12/23 14:44
有點(diǎn)糊涂了,我的情況就是分公司賬上有其他應(yīng)付款20萬,總公司幫分公司還款,總公司和分公司分別怎么做賬!請(qǐng)指教,謝謝
王超老師
2021 12/23 14:46
總公司是 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 分公司是 借:應(yīng)付賬款等 貸:未分配利潤
84784985
2021 12/23 14:46
好的,謝謝老師
王超老師
2021 12/23 14:47
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