問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師，公司給財(cái)務(wù)部辦了一張交通卡200元，但是發(fā)票開(kāi)了180，還是預(yù)付卡的發(fā)票，差額還有20怎么入賬呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/20 10:18
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風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA
發(fā)票既然只開(kāi)了180，應(yīng)該付款就支付了180吧，差額20是辦卡時(shí)對(duì)方的贈(zèng)送。這種情況下按180入賬成本就行了，不用管贈(zèng)送的部分
2019 10/20 10:36
84785012
2019 10/20 10:37
付款200，20押金卡費(fèi)
風(fēng)老師
2019 10/20 10:43
20是押金的話，應(yīng)該掛在其他應(yīng)收款，以后退卡收回時(shí)再下賬 借：其他應(yīng)收款 20，管理費(fèi)用-交通費(fèi) 180，貸：銀行存款 200
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