問(wèn)題已解決

老板從別的公司借款30萬(wàn)，又從公賬轉(zhuǎn)到了私人賬戶，怎么核銷這筆錢？怎么做分錄？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/22 11:00
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019 10/22 11:01
84785006
2019 10/22 11:04
老板還錢也是要從老板的賬戶還錢到公賬，才能核銷這筆款嗎？
張艷老師
2019 10/22 11:06
您的意思，這筆錢是以公司名義借的，但是又轉(zhuǎn)給了老板，是嗎？如果是的話，分錄就不是上面的了。
84785006
2019 10/22 11:07
是的
張艷老師
2019 10/22 11:12
這樣的話，分錄為 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--X公司 借：其他應(yīng)收款--老板 貸：銀行存款 只有老板將款項(xiàng)歸還公司，或做利潤(rùn)分配，才能核銷其他應(yīng)收款科目余額。
84785006
2019 10/22 11:17
利潤(rùn)分配怎么做分錄?
張艷老師
2019 10/22 11:22
借：利潤(rùn)分配--分配現(xiàn)金股利 貸：應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利 貸：其他應(yīng)收款--老板
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