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老師你好，我公司有一個退款280元，上面注明是航天信息公司退款，請問老師我如何寫記賬憑證？謝謝
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你好 之前你們支付是怎么做賬的
2019 10/22 14:07
84784992 
2019 10/22 14:08
老師我都不記得有這個款項
meizi老師 
2019 10/22 14:09
你好 你們之前應(yīng)該是買了稅盤和每年服務(wù)費支付了的 你去查下管理費用的明細(xì)
84784992
2019 10/22 14:14
老師這個費用是稅控盤維護(hù)費，是一月份我用自己的錢支付的，沒有走公賬，當(dāng)時記賬憑證寫的是現(xiàn)金支付，8月份又退到公賬上，如何記賬
meizi老師
2019 10/22 14:16
你好 那你們沒有掛往來賬嗎 你沒掛你墊付的款？
84784992
2019 10/22 14:17
沒有，自己的公司，小錢都是我自己付款的
meizi老師
2019 10/22 14:19
你好 那你掛其他應(yīng)付款來 或者你自己投一部分投資款進(jìn)去運營 不然你不做賬 你無法準(zhǔn)備核算你們的成本費用和利潤的。 你先補做 借管理費用-辦公費貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沖 借銀行存款 借管理費用-辦公費負(fù)數(shù) 后期報銷給你個人 在沖其他應(yīng)付款科目
84784992
2019 10/22 14:25
老師這次可以寫其他收入嗎？
meizi老師
2019 10/22 14:31
你好 這個你做其他收入要交稅的 你沖你之前做的分錄就行了
84784992
2019 10/22 14:33
老師的意思我要把一月份的憑證改了嗎？還是直接寫在8月份的憑證？
meizi老師
2019 10/22 14:34
你好 你直接現(xiàn)在在10月分錄沖就行了 你之前的分錄都結(jié)賬了不用去動 你現(xiàn)在沖分錄就行
84784992
2019 10/22 14:41
謝謝老師！辛苦你了！
meizi老師
2019 10/22 14:42
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