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物業(yè)公司收到門禁卡工本費是是屬于銷售性質(zhì)還是服務

84784972| 提問時間:2019 10/26 10:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 門禁卡是物業(yè)公司購入后給客戶的么 要收取費用?
2019 10/26 10:59
84784972
2019 10/26 11:00
是的,收入的費用是工本費?
bamboo老師
2019 10/26 11:01
那是屬于銷售性質(zhì) 購入后再銷售
84784972
2019 10/26 11:03
那么辦理裝修出入證呢,也跟門禁卡一樣,但是待裝修好后可以退換保證金,收取了工本費
bamboo老師
2019 10/26 11:05
同時收取了保證金跟出入證費用?
84784972
2019 10/26 11:06
是的
bamboo老師
2019 10/26 11:07
借:銀行存款 貸:其他應付款-保證金 其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784972
2019 10/26 11:09
我想問的是,出去證是屬于什么性質(zhì)的
bamboo老師
2019 10/26 11:11
有物品給對方的屬于銷售 提供服務 比如保安之類的 就是服務
84784972
2019 10/26 11:12
那我填報增值稅我都填了服務的,這個怎么辦
bamboo老師
2019 10/26 11:13
您已經(jīng)申報了么 可以更正申報表
84784972
2019 10/26 11:16
但是出入證是給到對方,后續(xù)要退還的呀,不還只是提供服務而已嗎
bamboo老師
2019 10/26 11:17
您前面說保證金要退沒說出入證也要退哈 如果后期要退的話 那是提供服務 不用更正
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