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費(fèi)用報(bào)銷沒有發(fā)票,又是老板用自己的錢給員工報(bào)銷,該怎么做?

84785021| 提问时间:2019 10/26 14:17
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,可以做無票費(fèi)用,匯算清繳做納稅調(diào)增處理 借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款——老板
2019 10/26 14:18
84785021
2019 10/26 14:24
但是太多這種無票報(bào)銷單,涉及金額很大
鄒老師
2019 10/26 14:25
你好,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了應(yīng)納稅所得額就沒有問題的
84785021
2019 10/26 14:26
那怎么沖其他應(yīng)付款-老板?
鄒老師
2019 10/26 14:26
你好,單位有資金了,就把款項(xiàng)給老板報(bào)銷了,就可以沖銷了 借;其他應(yīng)付款——老板,貸;銀行存款等科目
84785021
2019 10/26 14:42
公司有收入,不過是**轉(zhuǎn)賬收到的,老板用**轉(zhuǎn)賬的收入減去無票費(fèi)用報(bào)銷,我該怎么做
鄒老師
2019 10/26 14:44
你好,公司實(shí)現(xiàn)的收入是老板個人的**或者支付寶收款?
84785021
2019 10/26 14:45
對,是公司的收入,但不開票,然后客戶轉(zhuǎn)給老板**
鄒老師
2019 10/26 14:46
你好,實(shí)現(xiàn)收入 借;其他應(yīng)收款——老板,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 費(fèi)用報(bào)銷,借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)收款——老板
84785021
2019 10/26 14:54
工資和社保也是老板出得錢,那該怎么做呢
鄒老師
2019 10/26 14:55
你好,工資,社保所出的錢是從之前收入款項(xiàng)里面扣嗎?
84785021
2019 10/26 14:57
之前的收入估計(jì)不夠費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工資和繳納社保
鄒老師
2019 10/26 14:59
你好,不夠就這樣做分錄 借;應(yīng)付職工薪酬——工資,社保,貸;其他應(yīng)付款——老板
84785021
2019 10/26 15:03
收入也不夠費(fèi)用報(bào)銷呢
鄒老師
2019 10/26 15:04
你好,把不夠的部分計(jì)入 貸方其他應(yīng)付款——老板 核算就是了
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