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老師，我是做內(nèi)賬的。用金蝶軟件做賬，有兩份銷售單含稅單價，現(xiàn)在客戶要求以不含稅單價結(jié)算
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您好！你現(xiàn)在是分錄有疑問還是什么
2019 10/28 16:38
84784958 
2019 10/28 16:38
對。分錄怎么樣處理
宋生老師 
2019 10/28 16:40
你好！你實際收多少錢，就借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 就好了。只看賣價
84784958
2019 10/28 17:14
但我之前是含稅做入賬了
宋生老師
2019 10/28 17:18
你好！這個沒關(guān)系啊。你內(nèi)賬按實際來就好了，實際含稅就含稅
84784958
2019 10/28 17:19
我系統(tǒng)的應(yīng)收賬款變了有還沒核銷的錢
84784958
2019 10/28 17:20
7月份的貨款，怎樣沖銷那稅金
宋生老師
2019 10/28 17:22
你好！你是說你當(dāng)時按含稅入賬了?，F(xiàn)在沖減應(yīng)收的時候不夠？
84784958
2019 10/28 17:24
對
宋生老師
2019 10/28 17:25
你好！你按含稅入賬的時候如何做的分錄？做紅字分錄沖減多余的部分就好了
84784958
2019 10/28 17:25
之前含稅110元入賬，現(xiàn)在他只付100元，變了應(yīng)收款里還有10元沒平賬
宋生老師
2019 10/28 17:25
你好！你當(dāng)時入賬怎么做的分錄
84784958
2019 10/28 17:26
系統(tǒng)是自動過賬
宋生老師
2019 10/28 17:26
你好！這個跟過賬沒關(guān)系了。你當(dāng)時有做分錄嗎
84784958
2019 10/28 17:53
那個紅字分錄是怎樣做
宋生老師
2019 10/29 08:25
你好！紅字分錄是跟你當(dāng)時的藍(lán)字分錄一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)了。
你含稅110元入賬，是不是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？
84784958
2019 10/29 08:47
我內(nèi)賬沒做稅費(fèi)的。直接是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入
宋生老師
2019 10/29 10:28
您好！那你直接沖減主營業(yè)務(wù)收入就好了。
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