00:10:00
問題已解決
請問老師，單位生小孩的員工，單位己經(jīng)以工資行式發(fā)給員工生育津貼，那單位收到醫(yī)保的生育津貼要入什么科目？（這筆錢就不付了，歸單位）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
沖減當時發(fā)放的工資
2019 10/31 13:53
84784985 
2019 10/31 14:01
1.那工資最后歸集的是管理費用，那我是沖減管理費用還是應付職工薪酬？2.而且事情過去幾年了，一直以其他應付款掛在賬上，現(xiàn)在沖當月的嗎？
bamboo老師 
2019 10/31 14:02
當時分錄怎么寫的
84784985
2019 10/31 14:18
先計提：借：管理費用-工資 貸：應付職工資-職工工資。發(fā)放時：借：應付職工薪酬 貸銀行存款
bamboo老師
2019 10/31 14:21
借：管理費用-工資 借方紅字
貸：應付職工薪酬-工資 貸方紅字
借：應付職工薪酬-工資 借方紅字
借：銀行存款 借方藍字
84784985
2019 10/31 14:29
銀行存款不能動，錢在幾年前就入了公賬了，做的是：借銀行存款 貸：其他應付款
bamboo老師
2019 10/31 14:30
那現(xiàn)在您銀行存款賬上余額跟實際的一致么
84784985
2019 10/31 14:30
是的，一致
bamboo老師
2019 10/31 14:31
借：管理費用-工資 借方紅字
貸：應付職工薪酬-工資 貸方紅字
借：應付職工薪酬-工資 借方紅字
貸：其他應付款 貸方紅字
84784985
2019 10/31 14:31
但是當時做入其他應付款是不對的，要把這個其他應付款解決
bamboo老師
2019 10/31 14:31
您按我上面這個分錄寫了看看
閱讀 536
描述你的問題，直接向老師提問
246
意見反饋
