問題已解決

老師，我們公司上個(gè)月忘記計(jì)提折舊了，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，要怎么補(bǔ)計(jì)提？

84784963| 提問時(shí)間：2019 11/02 11:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 補(bǔ)折舊 做借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊
2019 11/02 11:31
84784963
2019 11/02 11:32
收到在這個(gè)月做一筆這個(gè)補(bǔ)計(jì)提嗎？
84784963
2019 11/02 11:32
然后這個(gè)月正常做計(jì)提折舊？
meizi老師
2019 11/02 11:33
你好 是的 補(bǔ)一筆折舊 然后正常做一筆本月的 你可以一起做就行 摘要寫清楚
84784963
2019 11/02 11:34
折舊我們是金蝶系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784963
2019 11/02 11:35
只能分開了
meizi老師
2019 11/02 11:35
這樣的話 就分開來做就行了
84784963
2019 11/02 11:37
會(huì)不會(huì)對(duì)年度產(chǎn)生什么影響的？
meizi老師
2019 11/02 11:39
不會(huì) 這個(gè)沒跨年 你補(bǔ)折舊
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