問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)賬上掛起10多萬(wàn)庫(kù)存現(xiàn)金，實(shí)際沒(méi)有現(xiàn)金怎么調(diào)賬

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/05 16:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因?qū)е聨?kù)存現(xiàn)金賬實(shí)不一致呢？
2019 11/05 16:46
84784968
2019 11/05 16:55
我剛剛看了原來(lái)的，是16年取現(xiàn)，可能錢(qián)花了沒(méi)發(fā)票就沒(méi)有入賬
鄒老師
2019 11/05 16:56
你好，那需要根據(jù)錢(qián)花出去的情況把相應(yīng)分錄補(bǔ)上才是的
84784968
2019 11/05 16:57
原來(lái)的會(huì)計(jì)做的，可能花了什么都不知道了，而且絕對(duì)沒(méi)有發(fā)票，補(bǔ)不上，我們還欠一些商家的錢(qián)，不會(huì)實(shí)際支付了，賬上掛起，用現(xiàn)金付說(shuō)得通嗎
鄒老師
2019 11/05 16:59
你好，用于什么方面就需要做相應(yīng)分錄 還欠一些商家的錢(qián)，不會(huì)實(shí)際支付了那就需要把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入核算的 用現(xiàn)金支付稅款是說(shuō)不通的
84784968
2019 11/05 17:24
好的，謝謝，那幾百元的不用實(shí)際支付了的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入需要什么原始憑證嗎？比如對(duì)方放棄的說(shuō)明之類的
鄒老師
2019 11/05 17:27
你好，最好是能提供對(duì)方提供的證明
84784968
2019 11/05 17:28
對(duì)方肯定不會(huì)提供了，有些商家都沒(méi)聯(lián)系過(guò)了
鄒老師
2019 11/05 17:35
你好，如果提供不了，那就只能是賬面從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入核算了
84784968
2019 11/05 17:38
好的，謝謝
鄒老師
2019 11/05 17:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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