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老師，我們公司招待客戶，住在飯店，支付住宿費，取得一張增值稅發(fā)票，可以抵扣嗎
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您好
招待客戶取得一張增值稅發(fā)票，不可以抵扣進項
2019 11/07 12:57
84785020 
2019 11/07 12:59
住宿費是本市的，只能做招待費 不可以做差旅費 對嗎
84785020
2019 11/07 13:01
不可以抵扣的話分錄怎么做呢
bamboo老師 
2019 11/07 13:02
住宿費是本市的，只能做招待費 不可以做差旅費 對的
借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸：銀行存款
84785020
2019 11/07 13:05
但我已經(jīng)認(rèn)證了分錄怎么做
bamboo老師
2019 11/07 13:08
借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84785020
2019 11/07 13:20
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這科目不是掛在賬上了嗎 金蝶做賬
bamboo老師
2019 11/07 13:41
年末的時候要把增值稅下三級科目結(jié)平
84785020
2019 11/07 13:58
怎么做平呢，分錄怎么做
bamboo老師
2019 11/07 14:34
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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