00:10:00
問題已解決
請問一下：小規(guī)模納稅人在九月份簽訂一份工程合同（99萬），合同中約定簽訂合同后先付30%合同價款（29.7萬）。納稅人在九月沒有收到工程款，也沒有開具增值稅發(fā)票，是否要確認(rèn)收入？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，也是確認(rèn)的，不管你錢是否收到
2019 11/07 15:47
84785036 
2019 11/07 15:49
那在納稅申報的時候要交增值稅嗎？因為我們是小規(guī)模，季度不超過三十萬是可以免稅的
陳詩晗老師 
2019 11/07 15:52
是的，可以免稅的
84785036
2019 11/07 15:58
84785036
2019 11/07 15:59
老師，
申報表這樣填嗎？
陳詩晗老師
2019 11/07 16:03
填寫是對的，同學(xué)
84785036
2019 11/07 16:08
84785036
2019 11/07 16:08
這是為啥呀老師？我沒有超過三十萬
84785036
2019 11/07 16:12
84785036
2019 11/07 16:12
這里選是還是否？
陳詩晗老師
2019 11/07 16:16
你銷售不動產(chǎn)就是是，沒有就否
84785036
2019 11/07 16:17
我點了否、結(jié)果他顯示我已經(jīng)達(dá)到起征點
84785036
2019 11/07 16:17
小規(guī)模不是30萬以內(nèi)免稅嗎？
陳詩晗老師
2019 11/07 16:23
季度30萬，你現(xiàn)在不是征期
你現(xiàn)在是11月，你申報就是申報上一個月，月就是10萬
84785036
2019 11/07 16:25
我現(xiàn)在是更正7-9月的增值稅申報表，稅款所屬期是7-9月的呀
陳詩晗老師
2019 11/07 16:27
7-9是再10月申報
你過了申報期
你是什么情況
84785036
2019 11/07 16:27
十月零申報了，現(xiàn)在是在更正申報表
陳詩晗老師
2019 11/07 16:34
你是從更正處進(jìn)去的？
那應(yīng)該也是能正常申報的
如果還是不可以，考慮大廳申報
84785036
2019 11/07 16:35
好的謝謝老師
陳詩晗老師
2019 11/07 16:45
不客氣，祝你工作愉快
閱讀 716
描述你的問題，直接向老師提問
494
意見反饋
