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你好，老師，我們是攪拌站是簡易計稅，不能進項抵扣的，有收到專票要認證進項稅額轉出，這個會計分錄怎么做？謝謝
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您好
請問是收到的什么內容的發(fā)票 材料還是費用
2019 11/08 12:53
84784996 
2019 11/08 12:54
加油票，材料
84784996
2019 11/08 12:55
是需要進項稅額轉到材料成本嘛？
bamboo老師 
2019 11/08 12:57
是的 需要進項稅額轉到材料成本
84784996
2019 11/08 12:57
好的，謝謝
84784996
2019 11/08 12:59
我是這個月才接手的，以前的會計都沒有做進項稅額轉出，我需要調帳，怎么調？老師指點一下，謝謝
bamboo老師
2019 11/08 13:02
前面分錄怎么寫的 可以寫下么
84784996
2019 11/08 13:12
借：原材料-粉煤灰176991.15+稅額23008.85貸：銀行存款 他沒有把稅額轉出，直接做得含稅金額。也沒有認證直接當費用用了
bamboo老師
2019 11/08 13:13
一般取得專票先認證 然后做進項稅額轉出
如果對方?jīng)]有價稅分離 直接計入當期原材料了 現(xiàn)在不做調整分錄可以的
84784996
2019 11/08 13:19
那我去認證嗎？
bamboo老師
2019 11/08 13:20
現(xiàn)在可以選擇發(fā)票不抵扣勾選
84784996
2019 11/08 13:21
會計的帳做得沒有問題，那里認證沒有做，是稅務這方面沒有做，我要補起來嗎？
84784996
2019 11/08 13:22
好的
bamboo老師
2019 11/08 13:23
嗯嗯 現(xiàn)在把前面沒有勾選的 在勾選平臺勾選就好了
84784996
2019 11/08 13:26
好的，謝謝
bamboo老師
2019 11/08 13:27
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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