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9月進(jìn)項稅已經(jīng)勾選確認(rèn)了，但沒在申報表中填寫進(jìn)項稅金額。10月做申報表，不能抵扣上月勾選的進(jìn)項稅金額了嗎？如果當(dāng)月勾選了但是想下個月抵扣，該怎么做？
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你好 ，不能抵扣了，當(dāng)月認(rèn)證的要當(dāng)月申報時就要填寫進(jìn)申報表里去，有留底的申報表會給你留著下期抵扣的，但不能不填，一般情況下進(jìn)項認(rèn)證后會自動帶出j進(jìn)項抵扣金額的
2019 11/10 15:48
84784982 
2019 11/10 16:00
勾選平臺上有當(dāng)期勾選的金額，但是查到當(dāng)時會計做的當(dāng)月申報表上進(jìn)項稅金額都是0。賬上的進(jìn)項稅從來沒做過結(jié)轉(zhuǎn)，請問這種情況賬上的進(jìn)項稅要怎么做調(diào)整？
徐阿富老師 
2019 11/10 16:38
你好，如果已經(jīng)認(rèn)證了申報表上沒有的，那么你賬上的要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784982
2019 11/10 17:23
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。請問老師只要這樣做分錄嗎？
徐阿富老師
2019 11/10 17:43
你好，你借原材料或管理費用等 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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