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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，開(kāi)發(fā)票開(kāi)出去一些東西，可是這些東西一直沒(méi)有進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票，我應(yīng)該怎么處理呢
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你好，沒(méi)有發(fā)票是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，也不能稅前扣除，還是要開(kāi)具發(fā)票的。
2019 11/12 16:24
84785040 
2019 11/12 16:30
可是有的東西已經(jīng)停產(chǎn)了開(kāi)不進(jìn)來(lái)票了，應(yīng)該怎么辦呢？沒(méi)有進(jìn)來(lái)票的情況下，先把發(fā)票開(kāi)出去了，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣過(guò)
月月老師 
2019 11/12 16:30
你好，再找一下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果沒(méi)有，就需要繳納稅款了。
84785040
2019 11/12 16:32
繳納銷項(xiàng)稅嗎？我的產(chǎn)品成本應(yīng)該怎么弄呢
月月老師
2019 11/12 16:35
你好，你可以做一個(gè)表格結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是所得稅稅前不能扣除。
84785040
2019 11/12 16:47
就是先把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，然后匯算清繳時(shí)把這部分成本調(diào)增對(duì)嗎
月月老師
2019 11/12 16:47
你好，你的理解是正確的。
84785040
2019 11/12 16:56
老師，那我在交增值稅的時(shí)候怎么證明我繳納的這部分增值稅就是我這些產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅呢？增值稅報(bào)表不是一個(gè)統(tǒng)一的表嗎
月月老師
2019 11/12 16:59
你好，你開(kāi)具發(fā)票就需要繳納增值稅，是一致的。
84785040
2019 11/12 17:03
那我只要繳納過(guò)大于等于這部分發(fā)票銷項(xiàng)稅的稅款就可以了對(duì)吧，不需要做其他處理，這樣理解對(duì)嗎
月月老師
2019 11/12 17:03
你好，你就交納需要的銷項(xiàng)稅額就可以，不需要大于。
84785040
2019 11/12 17:14
好的，謝謝老師
月月老師
2019 11/12 19:13
不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。
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