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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2017年1月生產(chǎn)高檔香水精5噸,成本16萬(wàn)元,將0.7噸移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)香皂;2噸移送用于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水;1噸對(duì)外銷售,取得不含稅收入14萬(wàn)元。企業(yè)當(dāng)期銷售香皂取得不含稅收入20萬(wàn)元,銷售高檔香水取得不含稅收入30萬(wàn)元,當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅6萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率:15%)。

84784986| 提问时间:2019 11/19 19:17
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=(14+20+30)*16%-6 當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅=(14+30+14*0.7)*15%
2019 11/19 19:20
立紅老師
2019 11/19 19:21
你好,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=(14+20+30)*16%-6 當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅=(14+30+14*0.7)*15%
立紅老師
2019 11/19 19:21
你好,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=(14+20+30)*16%-6 當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅=(14+30+14*0.7)*15%
84784986
2019 11/19 19:23
為什么是14*0.7?
立紅老師
2019 11/19 19:24
你好,自產(chǎn)自用按正常對(duì)外售價(jià)交稅,正常一噸14萬(wàn),自產(chǎn)自用0.7噸,相當(dāng)于0.7噸的賣價(jià)
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