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你好 ,麻煩問下我這邊銷售的發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證了,后來發(fā)現(xiàn)錯了,我這邊怎么處理

84784974| 提问时间:2019 11/29 13:57
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,1、已認(rèn)證的發(fā)票,不能再退回作廢重開; 2、只能先作為正常發(fā)票申報抵扣,然后走沖紅重開程序; 3、依據(jù)“國稅發(fā)[2006]156號”第十四條的規(guī)定,由購貨方向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交紅字申請單(理由就是發(fā)票開具有誤),然后把稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的通知單交銷售方,銷售方憑通知單沖紅,重開發(fā)票給購貨方; 4、購貨方應(yīng)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后的次月申報期,將該發(fā)票涉及到的進(jìn)項(xiàng)稅額填列在申報表附表二的第21行,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2019 11/29 13:58
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