問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我這邊沒(méi)有做那個(gè)紅字發(fā)票。然后報(bào)稅的時(shí)候就月個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/02 15:27
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是不是有紅字信息表，這個(gè)是根據(jù)紅字信息表轉(zhuǎn)出
2019 12/02 15:35
84785030
2019 12/02 15:58
我沒(méi)開(kāi)紅字的
84785030
2019 12/02 15:59
然后那個(gè)開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票我這邊也沒(méi)抵扣。直接退給對(duì)方了
maize老師
2019 12/02 16:00
那不應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊，你要是11月沒(méi)有開(kāi)紅字信息表，你這個(gè)去開(kāi)票系統(tǒng)紅字信息表查詢(xún)?nèi)タ聪?，看上個(gè)月開(kāi)么
84785030
2019 12/02 16:02
沒(méi)有啊。是銷(xiāo)售方那邊開(kāi)票的
84785030
2019 12/02 16:02
然后開(kāi)錯(cuò)了。就直接退給他們了
84785030
2019 12/02 16:02
我們也沒(méi)抵扣
maize老師
2019 12/02 16:06
附表2中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄數(shù)據(jù)刪除
maize老師
2019 12/02 16:06
你這說(shuō)這個(gè)20欄是有數(shù)據(jù)吧，
84785030
2019 12/02 18:39
是的。謝謝老師
maize老師
2019 12/02 18:48
可以刪除之后申報(bào)么，
maize老師
2019 12/02 18:48
你刪除之后申報(bào)成功么，沒(méi)有那就只能問(wèn)下稅局啥情況
84785030
2019 12/02 18:55
刪除之后可以申報(bào)了
84785030
2019 12/02 18:57
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方開(kāi)紅字。 我們沒(méi)抵扣 怎么就申報(bào)表出來(lái)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
84785030
2019 12/02 18:57
稅局那邊非要說(shuō)我這邊有抵扣
maize老師
2019 12/02 18:57
那就好了，估計(jì)是系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)出錯(cuò)了
84785030
2019 12/02 18:57
才出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
maize老師
2019 12/02 19:01
是不是對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表時(shí)候選擇錯(cuò)誤？？這個(gè)是根據(jù)紅字信息表來(lái)的，
maize老師
2019 12/02 19:01
把你們那個(gè)清單打印發(fā)給稅局看，統(tǒng)計(jì)清單，說(shuō)你們沒(méi)有抵扣這個(gè)
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