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某企業(yè)2010年實現(xiàn)利潤總額10萬元，當年主營業(yè)務(wù)收人為3000萬元，業(yè)務(wù)招待費50 萬元，如果不存在其他納稅調(diào)整事項，且適用企業(yè)所得稅稅率為25％，則該公司2010年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為

84785029| 提問時間：2019 12/02 18:00
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鄭裕期
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
業(yè)務(wù)招待費扣除標準按：①50*60%=30 ②按營業(yè)收入的5‰：3000*5‰=15較小的扣，故只能扣15，應(yīng)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費=50-15=35萬 應(yīng)納稅額所得額=10+35=45 應(yīng)納所得稅=45*25%=11.25
2019 12/02 18:04
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