問(wèn)題已解決

老師好，我公司是建筑公司，然后又出資設(shè)立子公司，子公司是建筑勞務(wù)公司，和母公司簽訂勞務(wù)分包合同，專門開(kāi)勞務(wù)票給母公司，勞務(wù)公司開(kāi)票異地預(yù)交個(gè)稅能直接計(jì)入所得稅費(fèi)用嗎，預(yù)交的個(gè)稅如何平賬。

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/10 20:05
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
預(yù)交的個(gè)稅是減少了勞務(wù)派遣人員的工資了
2019 12/10 20:32
84784950
2019 12/10 20:54
老師，這塊如何賬務(wù)處理
84784950
2019 12/10 20:55
還需要再機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)嗎，然后預(yù)交的轉(zhuǎn)回來(lái)抵減
逸仙老師
2019 12/10 21:54
你是只子公司還是總公司，勞務(wù)派遣應(yīng)該子公司計(jì)入個(gè)稅系統(tǒng)的
84784950
2019 12/10 21:57
子公司勞務(wù)公司
逸仙老師
2019 12/10 22:47
是的，應(yīng)該子公司報(bào)個(gè)稅。總公司計(jì)入勞務(wù)成本即可
84784950
2019 12/11 08:00
老師，勞務(wù)總公司賬怎么做，能直接進(jìn)所得稅費(fèi)用嗎，然后前方預(yù)交的稅款轉(zhuǎn)回來(lái)
逸仙老師
2019 12/11 14:30
預(yù)交的個(gè)稅沖回，勞務(wù)成本，借：勞務(wù)成本 貸：銀行存款，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本
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