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其他應付款貸方有余額,查明原因是由于員工離職,社保公積金個人扣不到了,現(xiàn)在收不回來了,怎么處理啊

84785020| 提问时间:2019 12/14 17:14
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 意思是當時你們幫忙繳納了 。現(xiàn)在沒扣 需要沖平 。 我看下你們之前怎么做賬的 分錄寫下
2019 12/14 17:17
84785020
2019 12/14 17:23
借主營業(yè)務成本(單位部分) 貸應付職工薪酬_社保公積金(單位部分) 借貸應付職工薪酬_社保公積金(單位部分) 其他應付款(個人部分) 貸銀行存款(單位+個人)
meizi老師
2019 12/14 17:26
你好 你科目掛錯了把 。 你這個個人部分 應該走其他應收款-個人部分 。到時要在工資扣除 。如果收不回來才是做 借營業(yè)外支出 -個人社保 貸其他應收款-個人社保 。這樣才對。 不是掛其他應付款的
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