問(wèn)題已解決

價(jià)稅合計(jì)開(kāi)出十萬(wàn)金額的發(fā)票，稅率9%。分別收到五萬(wàn)專(zhuān)票，稅率13%和五萬(wàn)普票稅率3%。請(qǐng)問(wèn)這樣我有什么費(fèi)用產(chǎn)生？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/19 10:40
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青椒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)的需要交納增值稅，因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 12/19 10:41
84784965
2019 12/19 10:42
交多少怎么算呢？要不要交企業(yè)所得稅？
青椒老師
2019 12/19 10:44
你好，算法應(yīng)該是這樣的，10/1.09*0.09-5/1.13*0.13 要不要交企業(yè)所得稅應(yīng)該看你們公司的利潤(rùn)總額的
84784965
2019 12/19 10:46
五萬(wàn)的普票是按價(jià)稅合計(jì)金額算成本？還是金額算成本呢？
青椒老師
2019 12/19 10:54
五萬(wàn)的普票是不能抵扣的，所以按照合計(jì)金額算成本
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