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小公司工資就做兩個人，法人還有另外一個，實際沒有發(fā)，只做了工資表，該怎么處理？
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你好 做計提工資 然后去申報個稅 。 沒發(fā)放就掛著應付職工薪酬貸方放著
2019 12/19 14:06
84784947 
2019 12/19 14:08
那好幾年都沒發(fā)，這個該怎么算
meizi老師 
2019 12/19 14:09
你好 這個按你們自己工資制度來 。你們這個要么做了工資 就要按這個發(fā)放的。 要么工資就做0 不發(fā)放 你做了不發(fā)放就得掛賬
84784947
2019 12/19 14:14
懂了，謝謝！
meizi老師
2019 12/19 14:14
不客氣 幫到你就好
84784947
2019 12/19 14:17
老師，應收賬款這些借方負數，實際是沒有了的，這個該怎么處理？
FAILED
meizi老師
2019 12/19 14:18
你好 意思是收到了這個款 你們沒做賬嗎
84784947
2019 12/19 14:23
做了一筆收款，老板說這錢通過私賬又轉出去了
meizi老師
2019 12/19 14:24
你好 那你實際都收到了 你補做 借銀行存款貸應收賬款 然后借其他應收款貸銀行存款 掛往來
84784947
2019 12/19 14:30
轉出去，借其他應收款貸銀行存款？
84784947
2019 12/19 14:34
有的是私賬付出去的押金，然后公賬退回，以前會計私賬沒做帳，遺留下來的
meizi老師
2019 12/19 14:34
嗯 是的 你得掛賬的
84784947
2019 12/19 14:36
那現在該怎么處理啊
meizi老師
2019 12/19 14:36
你好 那你需要去補賬 轉出去掛賬 掛其他應收款。 收回來沖 不然你光收 不支付 怎么平
84784947
2019 12/19 14:38
那要補什么單據沖賬？
meizi老師
2019 12/19 14:39
你好 需要你們私戶支付的回單來入賬 你們要掛賬的
84784947
2019 12/19 14:39
老板說現在這么久了查不到了，我該怎么做
meizi老師
2019 12/19 14:43
你好 那你也得改。 不然你稅務帳也沒法平的哦
84784947
2019 12/19 14:44
沒單子怎么調？老師，這么多，還有應付賬款中也有公賬付出去的押金，私賬退回來的沒入賬？
meizi老師
2019 12/19 14:46
你好 那你就補做 借其他應收款-私戶 貸其他應收款-某押金 。這個不規(guī)范 你就寫情況說明。 老板簽字來調整過來 不然無法調整
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