问题已解决

老師,請問我2019年12月只計提的年終獎50萬未付,借:管理費用 50 貸:應(yīng)付工資50 在2020年2月才支付,借:應(yīng)付工資50 貸:銀行50。在匯算清繳中,該計提但未支付的年終獎算2019年的費用還是200年度的,匯算清繳預(yù)計4月份做。

84784973| 提问时间:2019 12/20 22:29
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
這個所得稅匯算清繳前支付了,算2019年的
2019 12/20 22:31
84784973
2019 12/20 22:39
那如支付的保險呢?19年已支付,20年才收到發(fā)票,19和20年分別怎么做分錄?
辜老師
2019 12/21 13:01
這個直接在19年做支付的憑證
84784973
2019 12/21 13:25
19年怎么做分錄?
辜老師
2019 12/21 13:26
計提單位社保,借,xx費用,貸應(yīng)付職工薪酬~社保 支付,借,應(yīng)付職工薪酬~社保,其他應(yīng)收款~社保,貸,銀行存款
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