问题已解决
老師,請問我2019年12月只計提的年終獎50萬未付,借:管理費用 50 貸:應(yīng)付工資50 在2020年2月才支付,借:應(yīng)付工資50 貸:銀行50。在匯算清繳中,該計提但未支付的年終獎算2019年的費用還是200年度的,匯算清繳預(yù)計4月份做。
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這個所得稅匯算清繳前支付了,算2019年的
2019 12/20 22:31
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2019 12/20 22:39
那如支付的保險呢?19年已支付,20年才收到發(fā)票,19和20年分別怎么做分錄?
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辜老師 
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2019 12/21 13:01
這個直接在19年做支付的憑證
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2019 12/21 13:25
19年怎么做分錄?
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辜老師 
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2019 12/21 13:26
計提單位社保,借,xx費用,貸應(yīng)付職工薪酬~社保
支付,借,應(yīng)付職工薪酬~社保,其他應(yīng)收款~社保,貸,銀行存款
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