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問(wèn)題已解決
2019年發(fā)生的費(fèi)用，借：管理費(fèi)用50萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款：50萬(wàn)。2019年稅審給我調(diào)增50萬(wàn)。2020年5月匯算清繳之后才拿到發(fā)票，開(kāi)票日期是2019年或者是2020的，可以在2020年匯算清繳調(diào)減處理嗎？
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你好！按規(guī)定是不可以了，匯算清繳后取得的發(fā)票不可以在賬務(wù)處理了
2021 01/31 16:18
84785035 
2021 01/31 16:56
匯算清繳直接調(diào)減，不做賬務(wù)處理
耿老師 
2021 01/31 17:06
你好！是的，真實(shí)業(yè)務(wù)這屬于稅會(huì)差異，調(diào)表不調(diào)賬
84785035
2021 01/31 17:24
這樣去年調(diào)減今年調(diào)增有何意義？
耿老師
2021 01/31 17:43
你好！影響各年的企業(yè)所得稅
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