問(wèn)題已解決

城信會(huì)計(jì)師事務(wù)所于二零一六年二月十日對(duì)某公司二零一五年度財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)付賬款項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，獲取應(yīng)付賬款明細(xì)表，經(jīng)復(fù)核加計(jì)確定，并與報(bào)表數(shù)、總賬數(shù)和明細(xì)賬合計(jì)數(shù)核對(duì)相符，通過(guò)應(yīng)付賬款明細(xì)表分析，有兩家公司有借方余額（其中大成公司借方余額500000元、北海公司借方余額120000元），經(jīng)查屬于正常業(yè)務(wù)往來(lái)款項(xiàng)。 要求:（1）是否需要填制審計(jì)重分類調(diào)整分錄。 （2）如果需要，請(qǐng)寫(xiě)出分錄

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/23 16:34
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金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
（1）需要填制審計(jì)重分類調(diào)整分錄 （2）借：預(yù)付賬款 620000 貸：應(yīng)付賬款 620000（也可以分公司明細(xì)寫(xiě)出輔助科目）
2019 12/23 16:37
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