問(wèn)題已解決

老師，我問(wèn)下，我們是商貿(mào)公司，要給建筑公司開(kāi)專票，那備注欄那一欄是不是可以不寫(xiě)東西？謝謝！

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/26 09:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷售貨物備注欄不需要寫(xiě)內(nèi)容的 如果是開(kāi)具建筑施工發(fā)票，那備注欄就需要注明項(xiàng)目名稱，地址信息的
2019 12/26 09:59
84784992
2019 12/26 10:03
嗯嗯，我們是銷售貨物的，那就不用填了 還有老師我想問(wèn)下，存貨轉(zhuǎn)入成本的分錄怎么寫(xiě)啊
鄒老師
2019 12/26 10:10
你好 存貨轉(zhuǎn)入成本的分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
84784992
2019 12/26 10:22
還有最后一個(gè)問(wèn)題就是我們現(xiàn)在預(yù)收賬戶上掛著380萬(wàn)，其中有13萬(wàn)多是去年沒(méi)結(jié)清的尾款，我們今年實(shí)際的開(kāi)票金額是除去這13萬(wàn)多的錢，那我現(xiàn)在怎么做分錄把這13萬(wàn)多扒出來(lái)??？才能體現(xiàn)我們實(shí)際開(kāi)票的金額
鄒老師
2019 12/26 10:30
你好，預(yù)收賬戶上掛著380萬(wàn)，其中有13萬(wàn)多是去年沒(méi)結(jié)清的尾款，這13萬(wàn)之前是已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票嗎？
84784992
2019 12/26 11:16
是的，開(kāi)過(guò)了，老師
鄒老師
2019 12/26 11:21
你好，13萬(wàn)既然開(kāi)過(guò)了發(fā)票就不會(huì)在預(yù)收賬款掛賬才是啊
84784992
2019 12/26 11:28
按理說(shuō)是，有可能做錯(cuò)了，那怎么修改啊，老師
鄒老師
2019 12/26 11:31
你好，需要補(bǔ)做收入處理 借；預(yù)收賬款 13萬(wàn)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784992
2019 12/26 11:44
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 12/26 11:47
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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