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我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在一家公司**我公司，預繳增值稅和附加稅是他自己去繳的，我想問一下，我現(xiàn)在要收稅點，是只收企業(yè)所得稅，還是還要收增值稅和附加稅，個人所得稅呢？需要收嗎？
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你好，都要收取的。不然你自己交啊，雖然增值稅享受優(yōu)惠，但是你所得稅沒有成本票呀。
2019 12/30 22:50
趙海龍老師 
2019 12/30 22:50
公司**單位沒有個人所得稅的。
84784965 
2019 12/30 22:55
但是她已經(jīng)去稅務局預繳了呀，比如一百萬，他已經(jīng)去稅務局把這一百萬的增值稅和附加稅給預繳完了，那我還要繼續(xù)收他的增值稅和附加稅，那不是等于這一百萬要付兩次的增值稅和附加稅嗎？
84784965
2019 12/30 22:57
就這一點上我不是很明白
84784965
2019 12/30 22:58
如果對方拿發(fā)票成本來呢，企業(yè)所得稅需要收嗎？
趙海龍老師
2019 12/30 23:02
只繳納一次就可以，提供成本帶票的話可以不交
84784965
2019 12/30 23:04
也就是說，對方自己出錢去預繳了，那么我們這邊的企業(yè)就不需要收對方的增值稅和附加稅了，如果對方還能提供發(fā)票成本，那我們企業(yè)所得稅也不需要收了，只需要收管理費就可以了，我這樣理解對嗎？
趙海龍老師
2019 12/31 14:02
你好，你理解的對著呢。不過一般預交的金額可能比實際開票的金額要小，具體看你那邊的情況
84784965
2019 12/31 15:12
好的，明白了，謝謝老師
趙海龍老師
2019 12/31 15:25
不客氣。祝你學習愉快。給我個好評哦
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