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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,一般納稅人門窗安裝銷售公司,銷項(xiàng)開9個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi),進(jìn)項(xiàng)是進(jìn)13個(gè)點(diǎn)的材料款,這樣可以抵扣嗎?合理不
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你好,是可以抵扣的。
2020 01/03 12:25
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2020 01/03 12:27
做賬和結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做呢老師?這樣材料款可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這是我們實(shí)際的業(yè)務(wù),但是進(jìn)銷不符不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/03 12:35
你好,你做好成本進(jìn)出記錄就可以的。
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/03 12:36
你好
借:庫(kù)存商品
貸:銀行存款
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-增值稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
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2020 01/03 14:09
老師,我們簽的合同是包工包料,按完工進(jìn)度給對(duì)方開具9%的增值稅專用發(fā)票,我們進(jìn)貨時(shí)購(gòu)進(jìn)的門窗別人給開具的13%的材料款,分錄就按照您上面說(shuō)的做嗎?也就是材料款即可以抵扣增值稅,也可以抵扣所得稅唄
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/03 14:14
你好,是的,可以抵扣增值稅,也可以所得稅稅前扣除。
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2020 01/03 14:19
老師,我們是異地經(jīng)營(yíng),必須要辦理外管證嗎?在哪個(gè)城市交稅呢?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/03 14:23
你好,異地項(xiàng)目是需要辦理外管證,異地預(yù)繳稅金的。
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2020 01/03 14:39
是預(yù)交過稅金之后我們?cè)陂_具發(fā)票嗎?
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2020 01/03 14:57
預(yù)交稅款一般按照什么比例呢
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月月老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/03 15:10
你好,是增值稅一般是2%,所得稅是0.2%,也要看當(dāng)?shù)氐念A(yù)繳政策。
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