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問題已解決
老師好，今天準備報第四季度增值稅發(fā)現(xiàn)第三季度報的不對，現(xiàn)在可以更正嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，現(xiàn)在可以更正的
2020 01/03 16:50
84784952 
2020 01/03 16:51
老師把第三季度作廢重就申報嗎？
樸老師 
2020 01/03 16:55
嗯，去直接作廢重新申報就可以了
84784952
2020 01/03 17:12
老師，我是小規(guī)模納稅人，申報企業(yè)所得稅時，因為這個季度收到財政返還的土地拆遷款，利潤總額230多萬，可以彌補前五年的虧損是吧，前五年就是從2014年至2018年，帳上虧損了450多萬，可為什么企業(yè)所得稅申報表第8行 減彌補以前年度虧損是自動出來的數(shù)？
84784952
2020 01/03 17:13
84784952
2020 01/03 17:14
這個虧損數(shù)是哪里來的？
樸老師
2020 01/03 17:18
你之前有虧損的嗎
84784952
2020 01/03 18:04
一直虧損從2014一一2018年利潤分配一末分配利潤450萬。
84784952
2020 01/03 18:10
借方450多
樸老師
2020 01/03 18:10
那他是自動跳出來的
84784952
2020 01/03 18:14
那怎么辦？這樣要交好多企業(yè)所得稅，并且怎么稅率25%
樸老師
2020 01/03 18:22
你看下可以手動改嗎？你們還是小微嗎
84784952
2020 01/03 18:40
手動改不了，我們是小規(guī)模不是小微，年應交稅所得額不超過300萬，稅率應該是10%吧
樸老師
2020 01/03 18:43
小微才享受小微的優(yōu)惠政策
84784952
2020 01/03 19:05
不是小規(guī)模納稅人享受的優(yōu)惠政策嗎？
樸老師
2020 01/03 19:06
小規(guī)模就是小微企業(yè)的，你說你不是小微
84784952
2020 01/03 19:11
老師這個我明白了，我是小規(guī)模但不是小微企業(yè)，現(xiàn)在就是搞不懂彌補以前年度虧損的數(shù)從那里來的，是不是要在什么地方填寫，還是說預繳時彌補以前年度虧損有什么規(guī)定？
樸老師
2020 01/03 19:36
就是你本年度的利潤彌補以前年度的虧損
84784952
2020 01/03 19:40
可為什么我前5年虧損450萬，可企業(yè)所得稅申報表第8行彌補以前年度虧損自動彈出130多萬？
樸老師
2020 01/03 19:53
你今年利潤是130多萬吧
84784952
2020 01/03 20:11
今年利潤是230多萬
樸老師
2020 01/03 20:14
那你手動改一下哦
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