00:10:00
問題已解決
老師，你好！請教個問題，我們是建筑公司，12月份收到同個項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但這個項(xiàng)目收入發(fā)票沒開過，還有個項(xiàng)目開過收入發(fā)票，但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有，關(guān)于會計(jì)抵扣做賬是該同工程銷項(xiàng)發(fā)票與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相抵還是說可以與其他工程進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相抵扣做賬的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒有一定要相匹配的，您可以抵扣的
2020 01/04 09:54
84784958 
2020 01/04 10:00
我還以為一定要同工程銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)相抵扣，那問題是我們有個工程是**的，發(fā)票開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒來，這個月申報(bào)如果用我們自己其他工程材料發(fā)票抵扣的話，那不是不用交稅了，其實(shí)**單位得交銷項(xiàng)稅金的？混一起怎么知道得問對方收多少稅呢
宸宸老師 
2020 01/04 10:08
您好，如果用其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣之后，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么確實(shí)不用交稅。
**的需要繳納銷項(xiàng)稅金，因?yàn)槟銈兪?*，這個就需要你們自己手動計(jì)算到底需要繳納多少稅金
84784958
2020 01/04 10:15
**工程這次用其他項(xiàng)目材料發(fā)票抵扣因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于**的銷項(xiàng)，所以公司這次不用交稅，那么**的還是需要按照它實(shí)際的銷項(xiàng)稅額來計(jì)算增值稅，城建稅，教育附加費(fèi)來向?qū)Ψ绞杖《惤鸢桑∵@部分稅金是打入老板私戶嗎，最后需要進(jìn)公戶嗎？
宸宸老師
2020 01/04 10:16
您好，是的，如果是**，不建議通過公戶
84784958
2020 01/04 10:21
好的，謝謝
宸宸老師
2020 01/04 10:22
不客氣的，祝您工作順利
閱讀 633
描述你的問題，直接向老師提問
429
意見反饋
