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老師，那個(gè)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表從哪個(gè)表開始填啊，19年最后一個(gè)季度有自開普票，有去稅務(wù)局代開過專票，怎么申報(bào)呢
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你好，你四季度達(dá)到起征點(diǎn)了嗎
2020 01/07 09:31
84784965 
2020 01/07 09:33
沒有，專票和普票加起來(lái)二十幾萬(wàn)
月月老師 
2020 01/07 09:35
你好，小規(guī)模納稅人主表普票填在免稅銷售額里面，專票填在第二行，第一行=第二行。附列資料提取一下數(shù)據(jù)就行。
84784965
2020 01/07 09:40
老師，是從主表開始填嗎？再填附列資料是不？
主表里的本期數(shù)據(jù)稅務(wù)局代開的和本年累計(jì)數(shù)據(jù)可不可以提取啊
月月老師
2020 01/07 09:41
你好，是的，從主表開始填，再填附列資料，主表代開的不能提前數(shù)據(jù)。
84784965
2020 01/07 09:44
本年累計(jì)數(shù)據(jù)可不可以提取啊，本年累計(jì)數(shù)據(jù)怎么填
月月老師
2020 01/07 09:44
你好，本年數(shù)據(jù)是根據(jù)你這一年的申報(bào)帶出來(lái)的。
84784965
2020 01/07 09:45
是不是我填完本期數(shù)，那個(gè)本年數(shù)據(jù)就帶出來(lái)了呢
月月老師
2020 01/07 09:45
你好，是的，現(xiàn)在的本年數(shù)據(jù)，是前三個(gè)季度的數(shù)據(jù)。
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