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問題已解決
老師，建筑業(yè)異地12月超額我1月份預(yù)繳。申報(bào)表預(yù)繳稅額沒有，本月重復(fù)預(yù)繳的話，預(yù)繳的個(gè)稅需要再交嗎。企業(yè)所得稅也是可以扣除預(yù)繳的還是本月預(yù)繳下月退稅。
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您好，你的意思是你12月預(yù)繳的稅金沒有再申報(bào)表里面填寫嗎？
2020 01/07 14:26
84785024 
2020 01/07 14:36
對(duì)啊，填寫了無(wú)法申報(bào)。
84785024
2020 01/07 14:36
說是2020年1月的，不能算預(yù)繳12月的。
洛洛老師 
2020 01/07 14:38
您好，是這樣的啊，12月在工程地預(yù)繳稅款后開票然后再1月份申報(bào)12月的增值稅，所以是1月填報(bào)表的時(shí)候填在附表4的。
84785024
2020 01/07 14:45
84785024
2020 01/07 14:46
是這個(gè)表嗎？不是說沒分包不用填。而且地稅也預(yù)繳了，也填不了。
洛洛老師
2020 01/07 14:53
你不是一般計(jì)稅是嗎？你看你的申報(bào)表有一個(gè)建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款，填在那個(gè)地方。
84785024
2020 01/07 14:55
我是小規(guī)模，差額的。沒有這行。
洛洛老師
2020 01/07 15:01
您好，你主表有23行預(yù)繳稅款這一欄我記得。
84785024
2020 01/07 15:02
有，我填了。申報(bào)不了。
洛洛老師
2020 01/07 15:02
外地預(yù)繳稅額填在主表23欄。若本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，最后主表24欄為負(fù)數(shù)進(jìn)行申報(bào)。
溫馨提醒：24欄為負(fù)數(shù)需要您先跟所屬稅局核實(shí)后期是用于退稅還是抵減稅款，以所屬稅局要求為準(zhǔn)。
洛洛老師
2020 01/07 15:03
申報(bào)不了的原因是什么呢？
84785024
2020 01/07 15:03
我填了的，填沒問題。但是一申報(bào)就不行。報(bào)不上去。
洛洛老師
2020 01/07 15:06
報(bào)不上會(huì)彈出一個(gè)原因的，你截圖看一下。
84785024
2020 01/07 15:07
84785024
2020 01/07 15:08
出現(xiàn)這個(gè)。所以我想是不是這個(gè)月還是得重復(fù)繳稅。下個(gè)季度去退稅。還有我還預(yù)繳了企業(yè)所得稅和個(gè)稅工資薪金所得。這個(gè)企業(yè)所得稅可以把預(yù)繳的報(bào)了吧。
洛洛老師
2020 01/07 15:15
您好，這一塊有可能是稅局限制了權(quán)限，就是你們要填23欄的數(shù)據(jù)需要找專管員。在2017年的時(shí)候深圳一般納稅人有一段時(shí)間預(yù)繳的增值稅需要找專管員才能填進(jìn)去，現(xiàn)在是增值稅可以自己填所得稅需要找專管人后才能填。
84785024
2020 01/07 15:27
那我找專管員再填。那個(gè)老師。個(gè)稅我預(yù)繳的多余的怎么辦。能退嗎。在外地預(yù)繳了很多。是做借所得稅費(fèi)用個(gè)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎。
洛洛老師
2020 01/07 15:36
不是的，個(gè)稅是個(gè)稅，企業(yè)所得稅是企業(yè)所得稅，借應(yīng)交個(gè)稅 企業(yè)所得稅 貸銀行存款，預(yù)繳多余如果你填報(bào)錯(cuò)誤多交可以退。
84785024
2020 01/07 16:13
問了專管員了，要我寫個(gè)報(bào)告。他說不能填預(yù)繳的，我被狠狠罵了。報(bào)告咋寫老師
洛洛老師
2020 01/07 16:14
您好，為什么不能填預(yù)繳的，他說了原因沒有。
84785024
2020 01/07 16:15
跨月不能填。心好塞。都不知道這個(gè)異地預(yù)繳報(bào)告咋寫
洛洛老師
2020 01/07 16:26
你不是12月預(yù)繳的嗎？
洛洛老師
2020 01/07 16:28
那不管了，你就實(shí)話實(shí)說因?yàn)樯显虏挥媒欢愃詻]填或者忘記了沒填，或者項(xiàng)目部才寄快遞給你沒填等。
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