問(wèn)題已解決

你好，做企業(yè)所得稅年報(bào)，職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表上工資薪金支出是填賬載金額那欄還是實(shí)際發(fā)生額那欄，兩者有什么不同？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/08 10:19
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬載金額是計(jì)提金額，實(shí)際發(fā)生額是實(shí)際支出的金額。一般兩者應(yīng)該是一樣的。
2020 01/08 10:20
84785017
2020 01/08 10:23
那填哪欄呢
84785017
2020 01/08 10:25
填賬載金額是不是需要納稅調(diào)整增加？
84785017
2020 01/08 10:27
賬載金額是不是不需要填的？
月月老師
2020 01/08 10:29
你好，你的賬載和實(shí)際一樣嗎，如果不一樣，哪個(gè)多。
84785017
2020 01/08 10:30
一樣的
84785017
2020 01/08 10:31
是不是稅收金額那也需要填列？
月月老師
2020 01/08 10:32
你好，那你就填相同的金額，不需要調(diào)整，只有賬載大于實(shí)際才需要調(diào)整。
84785017
2020 01/08 10:34
但是顯示納稅調(diào)整增加額，需要交稅
84785017
2020 01/08 10:35
要
84785017
2020 01/08 10:35
是不是稅收金額那也需要填列？
月月老師
2020 01/08 10:37
你好，是的，也是需要填寫(xiě)的。
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